深研流程再造 凝聚协同合力筑牢内控防线——内控体系提质建设取得阶段性进展

内控建设是完善单位治理、防范运营风险、提升管理质效的关键抓手。为构建更贴合中心业务实际的内控管理体系，全面提升风险识别与防控能力，保障各项经济活动合法合规、安全有序开展，中心各业务部门通力合作历时四个月集中开展全业务流程梳理优化，内控体系完善工作取得阶段性进展。

随着中心业务规模不断拓展、各项监管日趋严谨，中心靠前部署、统筹规划，对照内控相关规范将业务划分为预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同六大管控板块，逐项明确梳理标准、工作节点与核查重点。全过程坚持“业务为主、财务赋能”工作原则，搭建横向联动、纵向贯通的协同工作机制，各部门业务骨干一起参与，通过实地调研、档案查阅等方式，从需求提报、合同签订、项目实施到资金支付、账务处理开展全链条摸排，全面梳理现存堵点与各类风险隐患。期间先后组织4场跨部门专题座谈会，累计40余人次参会交流，各部门结合一线实际坦诚发言，针对流程难点、权责分歧充分研讨，本着风险可控、务实高效的原则达成共识。

经过多轮研讨汇总与文稿整编，现已形成三套阶段性修订文稿：《内部控制工作手册（单位层面）》《制度汇编文件（业务层面）》《重点经费支出指南》，内容覆盖6大板块、24项核心业务，细化各环节责任主体、操作标准、审批权限及配套风控措施。历经本轮全流程梳理，政府采购、资金使用、合同履约、实物资产管理等关键领域潜在风险得到有效挖掘，部门间沟通协作更加顺畅，逐步营造全员重视内控、参与内控的良好氛围。

此次流程梳理是中心内控建设与完善的重要节点，各部门将持续凝心聚力打磨制度文稿，不断夯实内控管理根基，为中心高质量发展提供坚实保障。