2013年深圳市卫生和人口计划生育委员会部门预算公开

　　一、单位概况

　　深圳市卫生和人口计划生育委员会主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、人口计生、食品和药品等方面的法律、法规和政策；组织起草医疗卫生、计生、食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品有关地方性法规、规章草案和政策；拟订卫生、计划生育行业发展规划，经批准后组织实施。推进医药卫生体制改革；组织实施基本药物制度；健全、完善公共卫生服务体系和医疗服务体系，推进基本公共卫生服务均等化。建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、计划生育等服务网络；组织实施公共卫生监督管理；依法管理采供血及临床用血质量，协调组织无偿献血。组织实施对严重威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的监测与预防控制。承担卫生应急和救护责任。完善中医预防、保健和医疗服务体系，推进中医事业健康发展；监督协调医疗、研究机构的中西医结合工作。

　　市卫生和人口计划生育系统共设14个处，下属单位26家，公务员编制199人，职员编制9,310人，雇员编制100人。

　　二、预算收支

　　(一)预算收入情况

　　2013年总收入1,098,762万元，其中：财政预算内拨款(补助)收入221,368万元，事业收入854,938万元，其他收入2,116万元，上级补助收入482万元，上年结余、结转120万元。

　　(二)预算支出情况 

　　2013年市卫生和人口计划生育委员会系统总支出入1,098,762万元，其中：基本支出935,862万元；项目支出162,900万元。按政府支出功能分类科目划分为：

　　1.人口和计划生育事务6,545万元，其中：基本支出1,735万元，项目支出4,810万元。

　　2.医疗卫生管理事务4,886万元，其中：基本支出2,635万元；项目支出2,251万元。

　　3.公立医院910,889万元，其中：基本支出792,237万元；项目支出118,652万元。

　　4.公共卫生133,482万元，其中：基本支出104,523万元；项目支出28,959万元。

　　5.医疗保障3,301万元，其中：基本支出3,301万元。

　　6.中医药1,268万元，其中：项目支出1,268万元。

　　7.其他医疗卫生支出13,560万元，其中：基本支出6,600万元,项目支出6,960万元。

　　8.财政对社会保险基金的补助2,377万元，其中：基本支出2,377万元。

　　9.行政事业单位离退休11,780万元，其中：基本支出11,780万元。

　　10.住房改革支出10,674万元，其中：基本支出10,674万元，

　　(三)预算收支增减情况

　　市卫生和人口计划生育委员会系统2013年总收支比上年(同口径）增长38.1%，对比2012年预算批复数795,633万元增加了303,129万元，主要原因：1.香港大学深圳医院开业运营；2.市人民医院外科大楼、市康宁医院综合楼、市儿童医院住院楼投入使用，新增床位2115张，医疗服务量增加，收入与支出相应增加；3.住院医师规范培训学员预计增加948人，学员生活补助、社保费等费用增加；4.启动优生健康惠民工程，增加检测试剂等费用。

　　(四) 项目支出具体安排情况　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　项目支出　　　　　　　　　　　2012年　　　　　　2013年　　　　  比上年

（按部门具体支出项目划分）　　　　　预算　　　　　　　预算　　　　　增减%

1.人口与计划生育事务　　　　　　　　3,735　　　　　　4,810　　　　　　28.7

2.医疗卫生管理事务　　　　　　　　　2,463　　　　　　2,251　　　　　　-8.6

3.公立医院　　　　　　　　　　　　　45,159　　　　　118,652　　　　　162.7

4.基层医疗卫生机构　　　　　　　　　2,200　　　　　　　0　　　　　　　-100.0

5.公共卫生　　　　　　　　　　　　　24,537　　　　　　28,959　　　　　18.0

6.中医药　　　　　　　　　　　　　　1,227　　　　　　　1,268　　　　　　3.3

7.食品和药品监督管理事务　　　　　　　310　　　　　　　0　　　　　　　-100.0

8.其他医疗卫生　　　　　　　　　　　8,426　　　　　　　6,960　　　　　　-17.4

专项业务支出总计　　　　　　　　　　88,057　　　　　　162,900　　　　　85.0
 

附注：

　　1.人口与计划生育事务增加的主要原因：启动优生健康惠民工程。

　　2.公立医院增加的主要原因：增加了香港大学深圳医院的支出数；市人民医院外科大楼、市康宁医院综合楼、市儿童医院住院楼投入使用，支出增加。

　　3.基层医疗卫生机构减少的主要原因：原科目金额分别调整至公立医院及公共卫生科目。

　　4.食品和药品监督管理事务减少的主要原因：职能调整，经费划转。

　　5.其他医疗卫生支出增加的主要原因：原科目部分金额调整至公立医院科目。

(深圳市卫生和人口计划生育委员会编报)