深圳市卫生和人口计划生育委员会2012年部门预算

　　一、单位概况

　　深圳市卫生和人口计划生育委员会主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、人口计生、食品和药品等方面的法律、法规和政策；组织起草医疗卫生、计生、食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品有关地方性法规、规章草案和政策；拟订卫生、计划生育行业发展规划，经批准后组织实施。推进医药卫生体制改革；组织实施基本药物制度；健全、完善公共卫生服务体系和医疗服务体系，推进基本公共卫生服务均等化。承担食品安全综合协调、组织查处食品安全事故的责任。统一发布食品安全信息；会同有关部门开展食品安全事故的应急救援；监督实施食品安全法规和标准，建立健全食品风险评估体系。建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、计划生育等服务网络；组织实施公共卫生监督管理；依法管理采供血及临床用血质量，协调组织无偿献血。组织实施对严重威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的监测与预防控制。承担卫生应急和救护责任。完善中医预防、保健和医疗服务体系，推进中医事业健康发展；监督协调医疗、研究机构的中西医结合工作。

　　市卫生和人口计划生育系统共设14个处，下属单位28家，行政编制106人，行政事务编制88人，事业编制8,649人，雇员编制59人。

　　二、预算收支

　　(一)预算收入情况

　　2012年总收入795,633万元，其中：财政预算内拨款(补助)收入117,254万元，事业收入670,271万元，其他收入1,121万元，上级补助收入182万元，用事业基金弥补收支差额6,385万元，上年结余、结转420万元。

　　(二)预算支出情况 

　　2012年市卫生和人口计划生育委员会系统总支出795,633万元，其中：基本支出707,577万元；项目支出88,057万元。按政府支出功能分类科目划分为：

　　1.人口和计划生育事务5,406万元，其中：基本支出1,671万元，项目支出3,735万元；

　　2.医疗卫生管理事务5,054万元，其中：基本支出2,591万元；项目支出2,463万元；

　　3.公立医院618,342万元，其中：基本支出573,183万元；项目支出45,159万元；

　　4.基层医疗卫生机构2,200万元，其中：项目支出2,200万元；

　　5.公共卫生118,855万元，其中：基本支出94,318万元；项目支出24,537万元。

　　6.中医药1,227万元，其中：项目支出1,227万元；

　　7.食品和药品监督管理事务310万元，其中：项目支出310万元；

　　8.其他医疗卫生支出14,224万元，其中：基本支出5,798万元,项目支出8,426万元；

　　9.行政事业单位离退休11,200万元，其中：基本支出11,200万元；

　　10．住房改革支出18,816万元，其中：基本支出18,816万元。

　　(三)预算收支增减情况

　　市卫生和人口计划生育委员会系统2012年总收支比上年(同口径)增长11.7%，对比2011年预算批复数712,520万元增加了83,114万元，主要原因：1.住房公积金政策实施，经费增加；2.住院医师规范培训项目启动，学员生活补助、社保费等费用增加；3.按国家要求加大对人口与计划生育事业的投入；4.加大公共卫生项目投入；5.医疗服务量增加，支出相应增加。

　　(四)项目支出具体安排情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   单位：万元
　　　　　项目支出　　　　　　　　  2011年　　　　　　  2012年　　　　  比上年
　　(按部门具体支出项目划分)　　　　 预算　　　　　　　 预算　　　　　 增减%
　　1.人口与计划生育事务　　　　　　3,717　　　　　　　3,735　　　　　　0.5
　　2.医疗卫生管理事务　　　　　　　2,330　　　　　　　2,463　　　　　　5.7
　　3.公立医院　　　　　　　　　　　46,765　　　　　　45,159　　　　　　-3.4
　　4.基层医疗卫生机构　　　　　　　2,243　　　　　　　2,200　　　　　　-1.9
　　5.公共卫生　　　　　　　　　　　22,554　　　　　　24,537　　　　　　8.8
　　6.中医药　　　　　　　　　　　　400　　　　　　　　1,227　　　　　　206.8
　　7.食品和药品监督管理事务　　　　269　　　　　　　　310　　　　　　　15.2
　　8.其他医疗卫生　　　　　　　　　8,261　　　　　　　8,426　　　　　　2.0
　　项目支出总计　　　　　　　　　　86,539 　　　　　　88,057　　　　　　1.8

附注：

　　1.公共卫生增加的主要原因：增加了健康行为干预、病毒肝炎研究、重点实验室项目，加大了对艾滋病防治、精神卫生防治、职业病监测等经费投入；

　　2.中医药增加的主要原因：增加了中医特色专科补助项目，加大了对中医药事业的经费投入；

　　3.食品和药品监督管理事务增加的主要原因：加大了对食品卫生监督的经费投入。

(深圳市卫生和人口计划生育委员会编报)