第一部分 市保健委员会办公室概况 

　　一、主要职能

　　承担来深中央首长和国家级外宾的保健医疗和协调工作；承担本市一、二、三级保健对象保健、医疗和体检工作的协调、指导和管理。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　深圳市保健委员会办公室包括深圳市保健委员会办公室本级。编制数126人，其中：事业编制124人，雇员编制2 人。实有在编人数101 人，退休人员22人，聘用专家及技术人员等145人，实际在职人员总人数246人。未实行公务用车改革，实有车辆7辆，包括定编车辆3辆和非定编车辆4辆。

　　三、2015年主要工作目标

　　市保健办2015年主要工作目标包括：1.提高保健医疗工作的水平，完善规章制度的建设；2.加强保健专家队伍建设，为保健对象提供优质、专业的保健医疗服务；3.坚持保健工作“关口前移，预防为主，防治结合”的原则，提高保健对象健康水平；4.加快信息化建设，建立保健对象的电子健康档案，推行集健康评估、健康干预、动态监测、全程管理于一体的健康管理模式。

第二部分 市保健委员会办公室2015年部门预算收支总体情况 

　　一、收入情况

　　2015年市保健办部门预算收入30,350.97万元，比2014年增加3,466.20万元，增长12.9%，其中：财政预算拨款11,274.09万元、事业收入19,076.88 万元。收入增长的主要原因是：1.门诊就诊人数的增加，相应增加医疗预算经费；2.体检人数的增加，相应增加体检预算经费。

　　二、支出情况

　　2015年市保健办部门预算支出30,350.97万元，比2014年增加3,466.20 万元，增长 12.9%。按预算项目划分，其中：人员支出5,669.56万元、公用支出13,091.57万元、对个人和家庭的补助支出 539.98万元、项目支出11,049.86万元。支出增加的主要原因是：1.聘用高层次专业技术人员，增加了事业费用；2.体检人数及门诊就诊人数增加，相应增加了预算经费；3.由于设备老化，增加了设备购置及修缮费。

第三部分 市保健委员会办公室2015年部门预算收支具体情况 

　　市保健办本级预算30,350.97万元，包括人员支出5,669.56万元、公用支出13,091.57万元、对个人和家庭的补助支出539.98万元、项目支出11,049.86万元。

　　（一）人员支出5,669.56万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出13,091.57万元，主要包括购置药品及医用耗材费、公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出539.98万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出。

　　（四）项目支出11,049.86万元，主要用于保健对象体检业务、保健宣传预防资料、执行保健任务以及更新设备、修缮等。

第四部分 市保健委员会办公室2015年政府采购预算情况 

　　按照政府采购管理方式改革有关要求，2015年当年政府采购项目按总投资预算作为虚拟指标下达单位，便于招标采购需要，跨年度项目编制分年度预算，实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行。据此，2015年市保健办政府采购预算总额（虚拟指标）部分共计1,229.85万元，按当年实际可支付部分下达实际指标共计1,229.85万元，指标剩余0 万元。

　　市保健办2015年无“待支付以前年度政府采购项目”。

第五部分 市保健委员会办公室 “三公”经费财政拨款预算情况 

　　一、“三公”经费的单位范围

　　市保健办因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括办本级单位。

　　二、“三公”经费财政拨款情况说明

2015年“三公”经费财政拨款预算3.28万元，与2014年“三公”经费财政拨款预算持平。

　　1.因公出国（境）费用。2015年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2015年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。2015年预算数0.28万元，与2014年持平。主要是用于公务接待事宜。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2015年预算数3万元，其中：公务用车购置费2015年预算数0万元，与2014年预算数持平。